一、总 则

1、目的

为了加强保密监督检查，建立健全长效机制，使公司保密监督检查工作制度化、经常化、规范化，提高保密管理水平，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《武器装备科研生产单位二级保密资格标准》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

2、定义

保密检查主要是对各类涉密人员保密责任制落实和规章制度执行情况进行检查，保密检查要形成书面记录，内容包括：检查时间、检查人、检查对象、检查事项、存在问题、整改措施及落实情况等。

二、保密监督检查

1、保密室负责人每季度对保密要害部位进行保密检查，填写《保密档案室保密自查表》(附件一)、《军品研发室保密自查表》(附件二)。

2、涉密部门负责人每季度对本部门保密工作进行自查，填写《涉密部门保密自查表》（附件三）。自查记录表应详细填写，并交保密管理办公室备案。自查重点如下：

（一）部门员工执行保密规章制度的情况；

（二）部门履行保密工作职责情况；

（三）涉密人员参加保密教育培训情况；

（四）涉密载体管理情况；

（五）保密要害部门、部位管理情况；

（六）信息系统、信息设备和存储设备的使用和管理情况；

（七）部门各类保密工作档案、记录、台账情况等；

（八）其他应当进行保密检查的事项及保密工作领导小组部署的保密工作执行情况。

3、公司保密工作领导小组每半年组织一次保密检查，填写《保密监督检查表》（附件四），保密监督检查人员应认真听取被检查部门的汇报，查阅有关资料，查看保密场所，询问涉密人员，全面了解情况，对检查出的问题要向被检查部门提出整改意见，下发《保密检查限期整改通知书》（附件五），并督促整改，整改落实情况向保密办公室提交书面材料，填写《保密检查整改内容登记表》（附件六）。

4、公司要根据具体工作情况组织开展专项检查，每年1-2次,对检查中发现的问题和整改落实情况及时进行记录，填写《保密专项检查表》（附件七），并对被检查部门的保密工作做出“符合要求”、“基本符合要求”、“不符合要求”的结论，对检查出的问题要及时进行整改，并由保密管理办公室进行落实。

三、保密风险评估

1、保密风险评估是公司在对业务工作流程梳理的基础上，分析业务工作中的保密风险、辨识保密风险点、制定管控措施、持续改进保密工作的手段。同时结合工作实际，定期分析公司的保密风险等级，评估保密管理体系，从而防范风险发生，减少风险损失，提高保密防范能力。

2、组织开展保密检查、自查和风险评估，建立健全长效机制，实现规范化、常态化。公司每半年组织开展一次全面检查；结合工作实际，每年组织开展1-2次专项保密检查。涉密部门每个季度至少组织开展一次经常性的保密自查。风险评估要结合实际定期开展，每年内至少开展一次全面的风险评估。

四、持续改进与分析总结

1、公司应根据半年整体检查情况和日常保密检查情况制定改进措施。

2、公司从技术和管理两方面落实整改措施。技术方面对设备进行更新，管理方面对制度进行修改，加强人员管理，并形成改进机制。

3、持续改进的方法和程序

公司对保密管理进行持续改进，具体操作方法和步骤是：

（1）分析和评价现状，以识别改进的区域；

（2）确定改进的目标；

（3）寻找可能的解决办法，以实现这些目标；

（4）评价这些解决办法并做出选择；

（5）实施选定的解决办法；

（6）验证、分析和评价实施的结果，以确定目标已经实现；

（7）采纳更改；

4、必要时，对结果进行评审，以确定进一步改进的机会

5、保密管理部门要以半年为单位开展对公司保密工作情况的分析，研究保密安全形势、分析问题和对策，形成《保密工作分析总结报告》（附件八）。

五、职责划分及保障措施

1、保密工作领导小组和保密管理办公室负责组织公司的保密综合检查、专项检查及重点抽查。保密管理办公室负责监督各业务部门保密监督检查工作的落实情况。

2、各业务归口管理部门负责分管业务范围内的保密检查，并参与保密综合检查；对检查中发现的问题和隐患，提出整改意见和责任追究处理意见，同时督促整改。

3、保密要害部门、部位负责人每季度对保密工作监督检查落实情况进行保密自查。

4、保密检查结果应当纳入公司年度经营业绩、各级领导干部、涉密人员年终考核，对违规违纪行为严肃处理，追究责任人和相关领导的责任。

六、附则

本制度由保密办负责解释和修订，自发布之日起执行。

附件一

保密档案室保密检查表